Заполнение декларации по УСН

Comments

• Цитата: Добрый день.Помогите пожалуйста.УСН доходы без работников.Доходы за 1кв - 489865,00,полугодие 505865 (2 кв. - 16000,00),9 мес. 517745,00 (3 кв. 11880,00),год - 519745,00 (4 кв. - 2000,00.)Уплачены взносы:13.04.12 - 4302,06,08.10.12 - 8604,12. Остаток просрочили и оплатили 10.01.13.За 1 и 2 кв. аванс платежи уплачены не были. 09.10.12 заплатили за 9 мес 18159,00.Не могу разобраться, какие суммы ставить в стоки 030-050 и правильно ли я понимаю, что в строке 280 указывается сумма 12906. а сумма, которая просроченная ( оплачено 10.01.13) там не учитывается?

  
  
  Ав.платеж за 1 кв составит 489865*6%=29391,9-4302,06=25089,84 ставите эту цифру в стр.030
  Ав платеж за полугодие 505865*6%=30351,9-4302,06=26049,84 ставите эту цифру в стр.040
  Ав платеж за 9 мес. 517745*6%=31064,7-12906,18=18158,52 стр 050
  Чтоб посчитать за год укажите сколько оплатили 10.01.13?Их можно учесть в декларации.Если 4302,07,то
  За год 519745*6%=31184,7-17208,24=13976,46-18158,52=(-4182,06) стр.070.В строке 280 указываете 17208,25(если все взносы за 2012 г оплачены до подачи декларации)
• Здравствуйте.
  

  Цитата: Ав.платеж за 1 кв составит 489865*6%=29391,9-4302,06=25089,84 ставите эту цифру в стр.030Ав платеж за полугодие 505865*6%=30351,9-4302,06=26049,84 ставите эту цифру в стр.040Ав платеж за 9 мес. 517745*6%=31064,7-12906,18=18158,52 стр 050Чтоб посчитать за год укажите сколько оплатили 10.01.13?Их можно учесть в декларации.Если 4302,07,тоЗа год 519745*6%=31184,7-17208,24=13976,46-18158,52=(-4182,06) стр.070.В строке 280 указываете 17208,25(если все взносы за 2012 г оплачены до подачи декларации)

  
  Немного не соглашусь: Взносы, уплаченные в 2013 году нельзя учесть в декларации за 2012 год, так как с 01.01.13 вступили в силу поправки в статью 346.21 НК. "В" каком периоде уплатили, "В" том периоде и уменьшаем налог.
• Спасибо большое за ответы!
  Всё таки сумма взносов, которые заплатили в январе, не стану учитывать. Тогда получится подлежит уплате 120руб.